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2016年舟山市公安局新城分局部门预算
发布日期:2016-04-05信息来源:市公安局浏览次数:字号:[ 大  中  ]

一、部门基本情况

舟山市公安局新城分局的主要职能是:

(一)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章;部署、指导、监督、检查新城区域的公安工作。

(二)收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,负责掌握、控制、处置全区违法犯罪活动,分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为新城管委会和市公安局提供信息、制定对策。

(三)抓好新城公安法制建设,按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

(四)组织新城公安侦查工作;协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;组织实施重大活动的安全保卫工作。

(五)组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作;依法管理集会、游行、示威活动。

(六)做好新城公安警卫业务和维稳工作。

舟山市公安局新城分局仅为单位本级预算,无下属财务非独立核算事业单位

二、2016年部门预算收支总体情况

(一)2016年收入预算安排情况

2016年收入预算3291.76万元,其中:公共财政预算拨款2588.08万元,其他收入250万元,上年结余453.68万元。

(二)2016年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2016年支出预算3291.76万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出1241.04万元,专项支出2050.72万元。

2.按支出功能科目分类,包括公共安全支出3153.57万元、医疗卫生支出35.94万元、住房保障支出102.25万元。

三、2016年财政拨款支出情况

(一)公共安全支出财政拨款预算数为2449.89万元,主要用于民警和辅警人员经费、新城区域监控建设项目、科技建设项目、办案和维稳经费、车辆运行经费、单位正常运行经费等。

(二)医疗卫生支出财政拨款预算数为35.94万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款预算数为102.25万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费预算0万元,上年执行数0万元。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算13.45万元,上年执行数0万元。主要用于单位公务接待费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算68.4万元,比上年执行数增长19.84%。其中,安排公务用车购置费预算13万元(含购置税等附加费用),比上年下降7.46%,主要用于1辆执法执勤用车;公务用车运行维护费预算55.4万元,比上年执行数增长28.78%,主要用于车辆加油、车辆维修、车辆保险等。增加主要原因是办案工作等公务活动增加产生的燃料费和维修费等增加。

附件:1.2016年舟山市级部门收支预算总表

2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4.2016年舟山市级部门收入预算总表

5.2016年舟山市级部门支出预算总表

6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

 

 

                                                                       01

2016年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市公安局新城分局

 

单位:万元

收入

支出

    

预算数

    

预算数

一、公共财政预算拨款

2588.08

一、公共安全支出

3153.57

二、政府性基金预算拨款

公安

3153.57

三、事业收入

行政运行(公安)

1102.85

四、事业单位经营收入

一般行政管理事务(公安)

415.43

五、其他收入

250

      治安管理

1172.02

   

 

      其他公安支出

463.27

 

一、医疗卫生与计划生育支出

35.94

 

医疗保障

35.94

 

行政单位医疗

23.27

公务员医疗补助

12.67

 

 

一、住房保障支出

102.25

 

 

住房改革支出

102.25

 

 

住房公积金

102.14

 

 

提租补贴

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

2838.08

本年支出合计

3291.76

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

九、上年结转

453.68

结转下年

      

3291.76

      

3291.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

 

单位名称:舟山市公安局新城分局

 

 

      单位:万元

 

 

科目编码 

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 合计

 

2,588.08

1,232.08

1,356.00

 

 

204

公共安全支出

2,449.89

1,093.89

1,356.00

 

 

  20402

  公安

2,449.89

1,093.89

1,356.00

 

 

   2040201

    行政运行(公安)

1,093.89

1,093.89

 

 

   2040202

    一般行政管理事务(公安)

185.00

185.00

 

 

   2040204

    治安管理

960.00

960.00

 

 

   2040299

    其他公安支出

211.00

211.00

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

35.94

35.94

 

 

  21005

  医疗保障

35.94

35.94

 

 

   2100501

    行政单位医疗

23.27

23.27

 

 

   2100503

    公务员医疗补助

12.67

12.67

 

 

221

住房保障支出

102.25

102.25

 

 

  22102

  住房改革支出

102.25

102.25

 

 

   2210201

    住房公积金

102.14

102.14

 

 

   2210202

    提租补贴

0.11

0.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         

 

 

 

 

            

 

 

                                                                   

                                         

                                          03

2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

 

单位名称:舟山市公安局新城分局            

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

合计

1,232.08

 

 

301

工资福利支出

903.71

 

 

30101

  基本工资

148.19

 

 

30102

  津贴补贴

340.31

 

 

30103

  奖金

14.27

 

 

30104

  社会保障缴费

35.94

 

 

30199

  其他工资福利支出

365.00

 

 

302

商品和服务支出

225.80

 

 

30201

  办公费

10.00

 

 

30202

  印刷费

5.00

 

 

30203

  咨询费

1.00

 

 

30204

  手续费

1.00

 

 

30205

  水费

12.00

 

 

30206

  电费

40.00

 

 

30207

  邮电费

3.00

 

 

30209

  物业管理费

11.40

 

 

30211

  差旅费

12.00

 

 

30213

  维修()

7.10

 

 

30214

  租赁费

3.00

 

 

30215

  会议费

5.00

 

 

30216

  培训费

6.00

 

 

30217

  公务接待费

13.45

 

 

30218

  专用材料费

1.00

 

 

30219

  装备购置费

1.00

 

 

30224

  被装购置费

1.00

 

 

30226

  劳务费

2.00

 

 

30227

  委托业务费

3.00

 

 

30228

  工会经费

9.45

 

 

30229

  福利费

32.00

 

 

30231

  公务用车运行维护费

46.40

 

 

303

对个人和家庭的补助

102.57

 

 

30311

  住房公积金

102.14

 

 

30312

  提租补贴

0.11

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.32

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 
                   

 

2016年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:舟山市公安局新城分局             

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

3291.76

453.68

2588.08

2588.08

250

 

                                   

 

 

 

 

 

 

05

2016年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:舟山市公安局新城分局            

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

3291.76

1241.04

2050.72

                 

 

 

 

 

 

 

06

2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

单位名称:舟山市公安局新城分局            

 

 

 

单位:万元

 

项目

2016年预算数

 

 

合计

81.85

 

 

1.因公出国(境)费

0

 

 

2.公务接待费

13.45

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

68.4

 

 

   其中:公务用车购置费

13

 

 

            公务用车运行维护费

55.4

 





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