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2016年舟山市公安局部门预算
发布日期:2016-04-05信息来源:市公安局浏览次数:字号:[ 大  中  ]

一、   部门基本情况:

舟山市公安局的主要职能是:

(一)贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、省公安厅的指示,部署、指导、监督检查全市公安工作。

  (二)掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,提出对策措施。负责组织、指导全市对危害国内安全案件的侦察。

  (三)主管和指导全市侦查工作,组织有较大影响的重大案件及有组织犯罪案件的侦破,协调跨县区案件的侦破工作。

  (四)负责并指导全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、民用爆炸物品、危险物品、公共场所和特种行业;组织、协调对重、特大治安事件和突发性事件的处置工作,管理集会、游行、示威活动。

  (五)依法管理指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

  (六)领导全市边海防治安管理工作。

  (七)领导、监督全市消防管理工作。

  (八)指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员管理工作,处理市区交通事故,指导处理全市重特大交通事故。

  (九)指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责指导企事业单位保卫组织的建设及经济民警队伍和辅警队伍的管理。

  (十)指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全监察,组织实施网络监控工作。

  (十一)指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。管理市强制戒毒所和收容教育所。

  (十二)负责劳动教养、收容教养审批工作。

  (十三)组织实施对来舟山的党和国家领导人、重要外宾的警卫以及重要会议、大型活动的安全保卫工作。

  (十四)组织、指导全市禁毒、缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

(十五)组织实施公安科学技术工作,规划公安信息技术、刑事技术,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

(十六)指导管理全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

  (十七)按上级规定领导全市公安边防、消防、武警部队建设。

  (十八)协同县(区)党委管理县(区)公安机关领导干部,规划和指导全市公安队伍建设。指导监督全市公安机关执法活动。

  (十九)制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况,组织指导公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

  (二十)领导并指导全市林业等公安机构的业务工作。

  (二十一)承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

舟山市公安局部门预算包括本级预算、舟山市委政法委、610办公室和舟山市流动人口管理局。

二、2016年部门预算收支总体情况

(一)2016年收入预算安排情况

2016年收入预算12976.48万元,其中:一般公共预算拨款11068.87万元,其他收入103万元,上年结余1804.61万元。

(二)2016年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2016年支出预算12976.48万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出7411.14万元,专项支出5565.34万元,

 2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出194.43万元、公共安全支出12070.07万元、医疗卫生与计划生育支出200.12万元、资源勘探信息等支出2.5万元、住房保障支出509.36万元。

三、2016年财政拨款预算支出主要内容

(一)一般公共服务支出财政拨款预算数为103万元,主要用于市级安排的市委政法委的平安建设宣传经费和社会管理综合治理工作经费。

(二)公共安全支出财政拨款预算数为10256.39万元,主要用于本级及市委政法委、610办公室、流动人口管理局的基本支出及公安事务、管理等支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出财政拨款预算数为200.12万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(四)住房保障支出财政拨款预算数为509.36万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费预算22.5万元。主要用于单位人员出国考察培训学习。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算151.66万元。主要用于单位事务及管理的公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算227.33万元。其中,安排公务用车购置费预算80万元,主要用于单位办案车辆的更新;安排公务用车运行及维护费预算147.33万元,主要用于单位车辆的运行和维护费用。

 

附件:1.2016年舟山市级部门收支预算总表

2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

 4.2016年舟山市级部门收入预算总表

      5.2016年舟山市级部门支出预算总表

6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01

 

2016年舟山市级部门收支预算总表 

单位:市公安局、政法委、610办、流动人口管理局

单位:万元

          

           

   

2016年预算

             

2016年预算

一、一般公共预算拨款

11068.87

一般公共服务支出

194.43

二、政府性基金预算拨款

  其他共产党事务支出

194.43

三、事业收入拨款

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

194.43

四、事业单位经营收入

公共安全支出

12070.07

五、其他收入

103.00

  公安

12070.07

    行政运行(公安)

6,701.66

    一般行政管理事务(公安)

2,755.32

    治安管理

591.76

    国内安全保卫

20.00

    刑事侦查

90.00

    出入境管理

20.00

    禁毒管理

52.00

    网络运行及维护(公安)

120.00

    警犬繁育及训养

5.00

    信息化建设(公安)

369.32

    其他公安支出

1,345.01

医疗卫生与计划生育支出

200.12

  医疗保障

200.12

    行政单位医疗

120.52

    公务员医疗补助

79.60

资源勘探信息等支出

2.50

  安全生产监管

2.50

    安全监管监察专项

2.50

住房保障支出

509.36

  住房改革支出

509.36

    住房公积金

506.97

    提租补贴

2.39

          

11171.87

          

12976.48

六、上级补助收入

对附属单位补助支出

七、附属单位上缴收入

上缴上级支出

八、用事业基金弥补收支差额

九、上年结转、结余

1,804.61

结转下年

 

              

12976.48

支   出   总   计

12976.48

 

02

 

2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位:市公安局、政法委、610办、流动人口管理局                                                                              单位:万元

单位名称(科目)

合计

基本支出

专项支出

备注

合计

11068.87

7,360.37

3708.5

201

一般公共服务支出

103.00

103.00

  20136

  其他共产党事务支出

103.00

103.00

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

103.00

103.00

204

公共安全支出

10256.39

6,650.89

3605.50

  20402

  公安

10256.39

6,650.89

3605.50

    2040201

    行政运行(公安)

6,650.89

6,650.89

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

78.00

78.00

    2040202

    一般行政管理事务(公安)

2,198.50

2,198.50

    2040204

    治安管理

481.00

481.00

    2040206

    刑事侦查

90.00

90.00

    2040208

    出入境管理

20.00

20.00

    2040211

    禁毒管理

42.00

42.00

    2040216

    网络运行及维护(公安)

120.00

120.00

    2040218

    警犬繁育及训养

5.00

5.00

    2040299

    其他公安支出

571.00

571.00

210

医疗卫生与计划生育支出

200.12

200.12

  21005

  医疗保障

200.12

200.12

    2100501

    行政单位医疗

120.52

120.52

    2100503

    公务员医疗补助

79.60

79.60

221

住房保障支出

509.36

509.36

  22102

  住房改革支出

509.36

509.36

    2210201

    住房公积金

506.97

506.97

    2210202

    提租补贴

2.39

2.39

    

 

 

 

03

2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位:市公安局、政法委、610办、流动人口管理局

单位:万元

经济分类科目

l         金额

科目编码

科目名称

合计

7,360.37

301

工资福利支出

5,025.90

30101

  基本工资

961.42

30102

  津贴补贴

1,854.58

30103

  奖金

87.19

30104

  社会保障缴费

203.79

30107

  绩效工资

110.86

30199

  其他工资福利支出

1,808.06

302

商品和服务支出

1,248.70

30201

  办公费

39.00

30202

  印刷费

2.30

30205

  水费

12.00

30206

  电费

130.00

30207

  邮电费

18.00

30209

  物业管理费

91.95

30211

  差旅费

208.50

30212

  因公出国(境)费用

22.50

30213

  维修()

50.00

30214

  租赁费

5.00

30215

  会议费

8.00

30216

  培训费

50.00

30217

  公务接待费

61.58

30226

  劳务费

5.00

30227

  委托业务费

8.00

30228

  工会经费

56.58

30229

  福利费

178.30

30231

  公务用车运行维护费

295.50

30299

  其他商品和服务支出

6.49

303

对个人和家庭的补助

1,085.77

30301

  离休费

46.24

30302

  退休费

481.76

30305

  生活补助

17.91

30307

  医疗费

28.79

30311

  住房公积金

506.97

30312

  提租补贴

2.39

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.71


04

2016年舟山市级部门收入预算总表

单位:市公安局、政法委、610办、流动人口管理局

 

 

 

 

单位:万元

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

12976.48

1,804.61

11068.87

11068.87

103.00

103.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


05

2016年舟山市级部门支出预算总表

单位:市公安局、政法委、610办、流动人口管理局

单位:万元

 

合计

基本支出

专项支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

 
 

1

2

3

4

5

6

7

 

12976.48

7,411.14

556534

 

 

 

 

 

 

06

 

2016年“三公”经费一般公共预算预算表

 
               

 

单位名称:单位:市公安局、政法委、610办、流动人口管理局                  单位:万元

项目

2016年预算数

 
 

合计

40149

 

1.因公出国费

2250

 

2.公务接待费

15166

 

3.公务用车购置及运行维护费

22733

 

      其中:公务用车购置费

8000

 

            公务用车运行维护费

14733

 

 





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